給与一覧（支払指定）

給与一覧（支払指定）画面では、支払指定された給与データを条件で検索し、給与明細やネットバンキング振込CSV、給与CSVなどをダウンロードできます。
選択したスタッフへの「スタッフ宛名ダウンロード」画面への移動、支払データの解除（取り消し）も行えます。
スタッフへの支払処理に関わる中心的な画面で、稼働単位の給与（手配・実績登録画面で作成）と、月払いの給与（月払計算画面で作成）の両方を一覧で取り扱えます。

１．検索条件
２．給与一覧　－　検索結果
３．給与明細ダウンロードダイアログ
４．ネットバンキング振込CSV／全銀フォーマットダウンロードダイアログ

１．検索条件

支払指定済みの給与データを絞り込むための条件を指定するセクションです。

給与一覧（支払指定） - 検索条件エリア

支払No.	該当の支払No.を入力して検索します。支払No.は、支払データ作成時に自動採番される番号です。
支払グループ	支払グループを指定して絞り込みます。複数選択が可能です。支払グループの名称は、コード名称マスタ画面で、コード区分［支払グループ］を選択すると編集できます。コード名称マスタ
支払方法	支払方法を指定して絞り込みます。指定なし：支払方法を絞り込まず、すべての支払方法を対象に検索します。現金：現金で支払うスタッフのみを抽出する場合に選択します。振込：振込で支払うスタッフのみを抽出する場合に選択します。
対象年月（月払）	月払計算で作成された給与の対象年月を指定して検索します。［先月］［今月］リンクをクリックすると、年月を一括でセットできます。 ※稼働単位で計算された支払いは対象年月を持たないため、ここで指定すると検索結果に含まれません。
支払先区分	支払先がスタッフ（自社）か、外注先（取引先）かで絞り込みます。指定なし：すべての支払先を対象に検索します。自社：自社のスタッフへの支払いのみを抽出します。外注先：外注先（取引先）への支払いのみを抽出します。外注スタッフを使った場合に外注先別の集計を行いたい場合に使用します。
支払日	給与支払処理で設定した支払日の範囲で検索します。例）月末締め翌月15日払いで、4月分の支払いを検索する場合は「2026/05/15 ～ 2026/05/15」のように指定します。
源泉徴収税額表	支払時に適用された源泉徴収の税区分で絞り込みます。左の選択肢で「日額表／月額表」、右の選択肢で「甲／乙／丙」を指定できます。「－」は税額表の判定対象外（例: 外注先への支払いなど）を表します。 ※税区分はスタッフマスタ「給与情報」の設定や、手配・実績登録時の指定により決まります。「給与情報」
スタッフ	スタッフID、スタッフ名、ニックネーム、カナのいずれかを部分一致で検索します。特定のスタッフの支払いだけを確認したい場合に使用します。
スタッフ区分	スタッフ区分で絞り込みます。複数選択が可能です。スタッフ区分の名称は、コード名称マスタ画面で、コード区分［スタッフ区分］を選択すると編集できます。例）「アルバイト」「契約社員」など、雇用区分別に給与を確認・出力したい場合に使用します。コード名称マスタ
スタッフ所属	スタッフの所属で絞り込みます。複数選択が可能です。スタッフ所属の名称は、コード名称マスタ画面で、コード区分［課（所属）］を選択すると編集できます。所属（部署）別に支払いをまとめたい場合に使用します。コード名称マスタ
金融機関名	金融機関CD、金融機関名、カナで部分一致検索します。特定の金融機関に振込する分だけを抽出したい場合に使用します。金融機関マスタ

CSVダウンロード	検索条件に一致する支払いデータのCSVファイルをダウンロードします。 CSVに出力する項目は、システム設定画面の「給与設定」タブにある「給与　CSV出力項目」で選択した項目に従います。「給与CSV自社番号」や「支払方法別、スタッフ単位で出力する」設定もこのCSVに反映されます。 CSVダウンロード「給与設定」を設定する

支払予定日が近いスタッフだけを抽出したい場合は「支払日」を範囲指定するのが便利です。
振込分・現金分を分けて作業したい場合は「支払方法」で絞り込み、それぞれに対して給与明細ダウンロードや振込CSVダウンロードを行うとスムーズです。

２．給与一覧　－　検索結果

検索条件に一致した支払指定済みデータの一覧を表示します。
左端の「選択」欄で対象行を選択し、給与明細のダウンロードや振込CSVダウンロード、宛名印刷、支払解除などの操作を行います。
※一覧の表示項目は、システム設定画面の「給与設定」タブにある「給与一覧画面レイアウト」（タイプA：社会保険等無し／タイプB：社会保険等有り）の選択により切り替わります。
※社会保険・前払金欄の表示有無も、上記のレイアウト設定で切り替わります。

給与一覧（支払指定） - 検索結果エリア（タイプA）

給与一覧（支払指定） - 検索結果エリア（タイプB）

「給与設定」を設定する

２－１．一覧の上部：お知らせ・各操作ボタン

お知らせ	入力した内容は、給与明細の上部に出力されます。スタッフへの一斉連絡（例: 賞与の支給予定日、源泉徴収票の配布時期など）を給与明細に印字したい場合に使用します。初期値はシステム設定画面の「給与設定」タブにある「給与明細　お知らせ初期値」の内容が表示されます。「給与設定」を設定する
登録	「お知らせ」、月額源泉税、定額減税など、画面で編集した内容を保存します。 ※社会保険、住民税、前払金（タイプBレイアウト時）の入力値もこのボタンで一括保存されます。
給与明細ダウンロード	選択した行の給与明細（Word）をダウンロードします。クリックすると「給与明細ダウンロードダイアログ」が開き、出力する内容（給与一覧、給与明細、再発行、領収書／振込先、出力日付など）を選択できます。 ※「月払い」と「稼働単位」の支払データを同時に選択することはできません。どちらか一方を選択してください。帳票：給与明細
ネットバンキング振込CSVダウンロードまたは全銀フォーマットダウンロード	振込で支払うスタッフ・外注先の振込用ファイルをダウンロードします。ボタン名は、システム設定画面の「給与設定」タブにある設定により切り替わります。クリックすると「ネットバンキング振込CSV／全銀フォーマットダイアログ」が開き、出力対象（選択行／検索条件に一致する支払すべて）、種別コード（給与振込／総合振込）、振込日を指定してダウンロードできます。ネットバンキング振込CSVダウンロード
源泉税額を定額減税へコピー	選択した行の「日額源泉税」と「月額源泉税」の合計額を「定額減税」欄に一括でコピーします。 2024年6月の定額減税対応で追加された機能です。 ※コピー後の定額減税は、別途管理されている残高（控除可能額）と比較して、必ず正しい金額に修正してから登録してください。 ※定額減税は控除可能額（対象者×30,000円）を超えて控除しないように注意してください。定額減税（2024年6月）対応について
スタッフ宛名画面へ	選択した行のスタッフを対象に、「スタッフ宛名ダウンロード」画面へ移動します。給与明細を郵送する場合の宛名印刷を行う際に使用します。スタッフ宛名DL 帳票：スタッフ宛名ラベル
［支払解除］ボタン	選択した行の支払データを削除し、支払データ作成前の状態に戻します。支払いを取り消したい、もしくは金額を修正したい場合に使用します。支払解除した稼働は、「手配・実績登録」画面で「払可」のチェックを外して登録するとロックが解除され、編集可能になります。編集後、再度「手配・実績登録」画面または「月払計算」画面で支払データを作成し直してください。手配・実績登録

［支払解除］を行うと、削除された支払データはスタッフサイト（マイページ）の給与明細でも表示されなくなります。
スタッフへ既に給与明細を共有済みの場合は、解除前にスタッフへ連絡してください。

２－２．一覧の表示項目

検索結果として一覧表示される項目を説明します。
※「給与一覧レイアウト」がタイプA（社会保険等無し）の場合は、社会保険・前払金関連の列は表示されません。

□ チェックボックス	各種一括処理（給与明細ダウンロード、振込CSVダウンロード、支払解除など）の対象行を選択します。見出し部の選択欄で全行の一括選択／解除が可能です。 ※レイアウトがタイプA（社会保険等無し）の場合、月払いの行は給与明細の出力対象外となるため、選択することができません。
支払No.	支払データに自動採番される一意の番号です。
支払方法	支払の種類（現金／振込など）が表示されます。スタッフマスタや手配実績の設定に基づいて決まります。
計算方法	支払データがどの方法で計算されたかを表示します。「稼働単位」または「月払い」のいずれかが表示されます。 ※スタッフマスタ「給与情報」の「支払方法」で設定した区分が反映されます。「給与情報」
対象年月	計算方法が「月払い」の場合、月払計算の対象年月を表示します。「稼働単位」の場合は「－」と表示されます。
支払日	給与支払処理で設定した支払日が表示されます。
支払先区	支払先が「自社」か「外注先」かを表示します。
Cd	スタッフIDを表示します。
支払先	支払先の名称を表示します。自社スタッフの場合はスタッフ名、外注先の場合は「取引先名 + 役職／所属」が表示されます。
口座情報	支払先の振込先口座（金融機関名・コード／支店名・コード）を表示します。振込で支払う場合に確認できます。
詳細	「実績」リンクをクリックすると、その支払データの元となった「手配・実績登録」画面に遷移します。稼働内訳を確認したい場合に使用します。手配・実績登録
▼ 課税給与
基本給	支払対象期間の基本給合計を表示します。
残業	残業代（普通残業＋深夜残業など）の合計金額を表示します。
手当計／課税手当計	課税対象の手当合計を表示します。タイプAレイアウトでは「手当計」、タイプBレイアウトでは「課税手当計」と表記されます。
課税交通費（タイプBのみ）	課税対象の交通費の合計を表示します。非課税限度額を超えた交通費などをここで管理します。
増減額	手配・実績登録時に入力された増減額（調整金額）の合計を表示します。プラスの調整・マイナスの調整いずれも反映されます。
課税支給計	課税対象となる支給額の合計（基本給＋残業＋課税手当＋課税交通費＋増減額）を表示します。
▼ 非課税給与
非課税手当（タイプBのみ）	非課税対象の手当合計を表示します。
交通費／非課税交通費	非課税対象の交通費の合計を表示します。タイプAレイアウトでは「交通費」、タイプBレイアウトでは「非課税交通費」と表記されます。
経費	立替経費（消耗品代・通信費など）の合計を表示します。
非課税支給計	非課税対象の支給額合計（非課税手当＋非課税交通費＋経費）を表示します。
▼ 社会保険等（タイプBレイアウトのみ表示）
健康保険	健康保険料を入力・表示します。月払いの場合のみ入力欄が有効です。
子育て支援金	子育て支援金を入力・表示します。「システム設定」画面の「給与設定」タブで指定した「子育て支援金開始支払日」以降、給与明細・マイページに表示が反映されます。「給与設定」を設定する
介護保険	介護保険料を入力・表示します。月払いの場合のみ入力欄が有効です。
厚生年金	厚生年金保険料を入力・表示します。月払いの場合のみ入力欄が有効です。
雇用保険	雇用保険料を入力・表示します。月払いの場合のみ入力欄が有効です。
社会保険計	「健康保険＋子育て支援金＋介護保険＋厚生年金＋雇用保険」の合計を自動計算して表示します。
住民税	住民税を入力・表示します。月払いの場合のみ入力欄が有効です。
前払金	該当月の前払金合計を表示します。前払処理で登録された金額が反映されます。
▼ 税務・支給
課税対象額	源泉税の計算対象となる金額を表示します。
支払時税区	支払時に適用された源泉徴収税額表（日額表／月額表）と甲乙丙の区分を表示します。
日額源泉税	日額表で計算された源泉徴収税額を表示します。
月額源泉税	月額表で計算された源泉徴収税額を表示・編集します。スタッフごとの扶養人数等に応じた最終調整は、ここで直接修正できます。
定額減税	2024年6月以降の定額減税の控除額を入力・表示します。源泉税額を定額減税へコピーボタンで一括設定後、控除可能額の残高に応じて編集してください。定額減税（2024年6月）対応について
支払額／差引支給額	差引後の最終支払額を表示します。タイプAレイアウトでは「支払額」、タイプBレイアウトでは「差引支給額」と表記されます。
▼ 管理情報
新規作成	支払データを作成した日時と、作成したユーザー名を表示します。
最終更新	支払データを最後に更新した日時と、更新したユーザー名を表示します。

スタッフの口座情報を正しく登録してください。
また、振込CSVを利用する場合はシステム設定画面の「自社情報」タブで「委託者コード」「委託者名」を登録してください。

「自社情報」を設定する

定額減税は、別途管理されている残高（控除可能額）と比較して、必ず正しい金額を入力してください。
誤った金額を入力したまま給与明細を発行すると、スタッフへの実支給額に影響します。

合計行は、検索結果の最下部に表示されます。
ページごとの合計ではなく、検索条件に該当するすべての支払データの合計が表示されます。

３．給与明細ダウンロードダイアログ

給与一覧で対象行を選択し、給与明細ダウンロードをクリックすると表示されるダイアログです。
出力する内容を細かく指定して、給与明細（Word）をダウンロードできます。
※選択行が「月払い」のみの場合は、月払い専用のレイアウトで表示され、項目は「明細に出力する日付」のみになります。

給与一覧（支払指定） - 給与明細ダウンロードダイアログ

給与一覧	支払方法別の「支払スタッフ一覧表」と、稼働年月・オーダーの部別の集計表を出力するかを指定します。出力する：給与明細とあわせて、支払いの全体像を一覧表として出力したい場合に選択します。出力しない：給与明細のみが必要な場合に選択します（初期値）。 ※稼働単位レイアウト時のみ選択可能です。
給与明細	個人別の給与明細（Word）を出力するかを指定します。出力する：給与明細を出力します（初期値）。出力しない：「給与一覧」の集計表だけが必要な場合に選択します。
再発行	給与明細を再度出力する場合に使用します。出力する：給与明細に「（再発行）」の文字を出力します。一度発行した給与明細を再印刷する際に使用してください。出力しない：通常の発行（初期値）。
現金時：領収書振込時：振込先	支払方法に応じて、給与明細の上部に出力する内容を指定します。出力する：現金支払の場合は「領収書」、振込支払の場合は「振込先口座情報」を給与明細の上部に出力します（初期値）。出力しない：領収書・振込先の出力が不要な場合に選択します。
明細に出力する日付	給与明細の稼働明細欄に表示する日付の範囲を指定します。稼働日のみ：実際に稼働した日だけを明細に出力します。稼働期間中全日付け：稼働期間の全日付（休日含む）を明細に出力します。出勤・欠勤の状況を含めて確認したい場合に使用します。 ※初期値はシステム設定画面の「給与設定」タブにある「給与明細　日付出力初期値」で指定した値が使用されます。「給与設定」を設定する
集計区分	稼働期間で再集計してダウンロードする場合に指定します。「スタッフ別にまとめて出力する」にチェックを入れ、稼働期間（開始日～終了日）を指定すると、複数の支払データを跨ってスタッフごとに1枚の給与明細にまとめて出力します。例）月途中に支払いを2回に分けて作成したスタッフを、月単位の1枚の給与明細にまとめたい場合に使用します。 ※稼働単位レイアウト時のみ選択可能です。

月途中の前払いを差し引いた最終支給額を給与明細に反映したい場合は、前払い処理を済ませてから給与明細をダウンロードしてください。
給与明細上の前払金欄や差引支給額に反映されます。

前払一覧

４．ネットバンキング振込CSV／全銀フォーマットダウンロードダイアログ

振込で支払うスタッフ・外注先の振込データをファイルとして出力するためのダイアログです。
システム設定画面の「給与設定」タブの設定により、ネットバンキング用のCSVを出力するか、全銀フォーマットのテキストを出力するかが切り替わります。

給与一覧（支払指定） - ネットバンキング振込CSVダウンロードダイアログ

給与一覧（支払指定） - 全銀フォーマットダウンロードダイアログ

出力対象(*)	ファイルに出力する範囲を指定します。選択行：給与一覧でチェックを付けた行のみを出力します。一部のスタッフ・外注先だけを出力したい場合に使用します。検索条件に一致する支払すべて：検索条件で絞り込まれたデータをすべて出力します。月次の振込処理など、まとめて出力したい場合に使用します。 ※選択行がない場合は自動的に「検索条件に一致する支払すべて」が選択されます。
種別コード(*)	振込種別を指定します（全銀フォーマット出力時の必須項目）。給与振込：従業員の給与・賞与の振込に使用します。総合振込：取引先・外注先など、給与以外の振込に使用します。
振込日(*)	振込指定日を「MMDD」の4桁で入力します。例）4月1日に振込日を設定したい場合 → 0401 例）12月25日に振込日を設定したい場合 → 1225

出力対象(*)

ファイルに出力する範囲を指定します。

選択行：給与一覧でチェックを付けた行のみを出力します。一部のスタッフ・外注先だけを出力したい場合に使用します。
検索条件に一致する支払すべて：検索条件で絞り込まれたデータをすべて出力します。月次の振込処理など、まとめて出力したい場合に使用します。

※選択行がない場合は自動的に「検索条件に一致する支払すべて」が選択されます。

種別コード(*)

振込種別を指定します（全銀フォーマット出力時の必須項目）。

給与振込：従業員の給与・賞与の振込に使用します。
総合振込：取引先・外注先など、給与以外の振込に使用します。

振込日(*)

振込指定日を「MMDD」の4桁で入力します。
例）4月1日に振込日を設定したい場合 → 0401
例）12月25日に振込日を設定したい場合 → 1225

全銀フォーマットを利用するには、システム設定画面の「自社情報」タブにある「委託者コード」「委託者名」「金融機関Cd」「支店Cd」などが正しく設定されている必要があります。
未設定の場合、銀行側で取り込みエラーになることがあります。

「自社情報」を設定する

出力したCSV／全銀フォーマットファイルは、利用する金融機関のネットバンキングへ取り込んで振込指示を行います。
取り込み時のエラーがあった場合は、振込日の指定や口座情報、委託者情報を再確認してください。